| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70380692 |
| Číslo faktúry: | FD /0239/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Technické služby sr.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 307,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0239_18 |
| Zverejnené: | 27.08.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 19:27.
