| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18100160 |
| Číslo faktúry: | FD /0241/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Vladimír Sopúch CaV |
| Adresa: | ,02754 Oravská Poruba 283 |
| IČO: | 32271701 |
| Predmet: | betón C20/25 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0241_18 |
| Zverejnené: | 27.08.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 06:18.
