| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31181739 |
| Číslo faktúry: | FD /0247/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r.o |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | fúrik - dotácia - VPP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0247_18 |
| Zverejnené: | 04.09.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 10:29.
