Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8215354498ň |
Číslo faktúry: | FD /0242/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,22 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0242_18 |
Zverejnené: | 04.09.2018 |