| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8801076457 |
| Číslo faktúry: | FD /0251/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Up Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1796,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0251_18 |
| Zverejnené: | 05.09.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:01.
