Dnes je 11.12.2018. Stránka načítaná o 15:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70380721
Číslo faktúry: FD /0250/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Technické služby sr.o.
Adresa: Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín
IČO: 31609911
Predmet: vývoz VOK
Fakturovaná suma s DPH: 360,89
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.09.2018
Dátum vystavenia: 30.08.2018
Dátum splatnosti: 14.09.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0250_18
Zverejnené: 05.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov