Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17853698 |
Číslo faktúry: | FD /0255/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 322,66 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0255_18 |
Zverejnené: | 05.09.2018 |