Dnes je 11.12.2018. Stránka načítaná o 15:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8216019375
Číslo faktúry: FD /0256/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 36,49
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.09.2018
Dátum vystavenia: 31.08.2018
Dátum splatnosti: 18.09.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0256_18
Zverejnené: 10.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov