| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180158 |
| Číslo faktúry: | FD /0263/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
| Adresa: | Žitavská 14,82107 Bratislava |
| IČO: | 48058629 |
| Predmet: | materiálno-spotrebné normy-stravovňa MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0263_18 |
| Zverejnené: | 18.09.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:11.
