| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18000015 |
| Číslo faktúry: | FD /0267/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Pavel Šoch |
| Adresa: | Okružná 2057/16-29,02601 Dolný Kub ín |
| IČO: | 47212144 |
| Predmet: | výroba nerezových čiapok na komíny OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0267_18 |
| Zverejnené: | 18.09.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:35.
