Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
70380774 |
Číslo faktúry: |
FD /0265/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Technické služby sr.o. |
Adresa: |
Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
31609911 |
Predmet: |
Vývoz kuka nádob po obci |
Fakturovaná suma s DPH: |
956,76 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.09.2018 |
Dátum vystavenia: |
06.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
21.09.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0265_18 |
Zverejnené: |
18.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov