| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 551104703 |
| Číslo faktúry: | FD /0279/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Zaren, s.r.o. |
| Adresa: | Piešťanská 3,91701 Trnava |
| IČO: | 44923341 |
| Predmet: | náhradné diely - vysavač |
| Fakturovaná suma s DPH: | 124,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0279_18 |
| Zverejnené: | 03.10.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:22.
