Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 16:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70380827
Číslo faktúry: FD /0286/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Technické služby sr.o.
Adresa: Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín
IČO: 31609911
Predmet: Vývoz VOK
Fakturovaná suma s DPH: 386.40
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.10.2018
Dátum vystavenia: 02.10.2018
Dátum splatnosti: 17.10.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0286_18
Zverejnené: 25.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov