Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201847 |
Číslo faktúry: |
FD /0303/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Peter Franko |
Adresa: |
Matúškova 1640/14,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
35081112 |
Predmet: |
maľovanie - schodište v priestoroch MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
284,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
23.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
30.10.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0303_18 |
Zverejnené: |
07.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov