| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018343 |
| Číslo faktúry: | FD /0338/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Cleerio s.r.o |
| Adresa: | Michalovská 346/3,04011 Košice |
| IČO: | 46812342 |
| Predmet: | servisné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0338_18 |
| Zverejnené: | 26.11.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 07:58.
