Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 21906870
Číslo faktúry: FD /0335/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Nomiland, s.r.o
Adresa: Magnezitárska 11,04013 Košice
IČO: 36174319
Predmet: hračky - predškoláci - dotácia
Fakturovaná suma s DPH: 395,95
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.11.2018
Dátum vystavenia: 15.11.2018
Dátum splatnosti: 29.11.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0335_18
Zverejnené: 26.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov