Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21906870 |
Číslo faktúry: | FD /0335/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Nomiland, s.r.o |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | hračky - predškoláci - dotácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 395,95 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0335_18 |
Zverejnené: | 26.11.2018 |