Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2183547 |
Číslo faktúry: |
FD /0336/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r. |
Adresa: |
Krompašská 510/96,04011 Košice |
IČO: |
45258767 |
Predmet: |
materiál - predškoláci - dotácia |
Fakturovaná suma s DPH: |
15,80 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
15.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
29.11.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0336_18 |
Zverejnené: |
26.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov