Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018091 |
Číslo faktúry: | FD /0332/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Entepro s.r.o. |
Adresa: | ,02753 Istebné 278 |
IČO: | 36743704 |
Predmet: | čistenie kanalizácie v materskej škole |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0332_18 |
Zverejnené: | 26.11.2018 |