| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1816109917 |
| Číslo faktúry: | FD /0353/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Camea computer systems, a |
| Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
| IČO: | 36468924 |
| Predmet: | rozmnožovacie náplne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0353_18 |
| Zverejnené: | 13.12.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:40.
