| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17853698 |
| Číslo faktúry: | FD /0349/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0349_18 |
| Zverejnené: | 13.12.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:58.
