Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 230822090 |
Číslo faktúry: | MFD/0074/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | NULL |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny materská škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | MFD_0074_18 |
Zverejnené: | 14.12.2018 |