| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9190049267 |
| Číslo faktúry: | FD /0403/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
| Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | ENERGIE KUL.dom Or.Poruba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 119,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0403_18 |
| Zverejnené: | 24.01.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 09:41.
