| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201900001 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Elisun s.r.o |
| Adresa: | Kúpeľná 5,93101 Šamorín |
| IČO: | 47033347 |
| Predmet: | služby január |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0011_19 |
| Zverejnené: | 25.02.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 02:34.
