| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201903118 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Soft-Tech, s.r.o. |
| Adresa: | Krátka 1653/3,09101 Stropkov |
| IČO: | 45917272 |
| Predmet: | rozmnožovacie náplne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 326,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0013_19 |
| Zverejnené: | 25.02.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 02:39.
