Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112019 |
Číslo faktúry: | FD /0009/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Napoo, s. r.o. |
Adresa: | ,02755 Dlhá nad Oravou |
IČO: | 45957614 |
Predmet: | kalibrácia, oprava a servis váh - materská škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0009_19 |
Zverejnené: | 25.02.2019 |