| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2314020237 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Abiset, s.r.o. |
| Adresa: | 1.mája 46/5470,90101 Malacky |
| IČO: | 36289141 |
| Predmet: | jedáleň-údržba programu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0024_19 |
| Zverejnené: | 25.02.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 09:20.
