Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1 |
Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Ing.Pavol Palider, SUFT, |
Adresa: | Športovcov 1175/38,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 32274947 |
Predmet: | údržba miezd 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0002_19 |
Zverejnené: | 25.02.2019 |