| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900031 |
| Číslo faktúry: | FD /0053/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | BMcomp, s.r.o. |
| Adresa: | Radlinského 1729,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 47174200 |
| Predmet: | tonere do tlačiarní |
| Fakturovaná suma s DPH: | 659,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0053_19 |
| Zverejnené: | 22.03.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 00:19.
