| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 01182019 |
| Číslo faktúry: | FD /0067/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Drevicom s.r.o. |
| Adresa: | Závodská cesta 2945/38,01001 Žilina |
| IČO: | 36401188 |
| Predmet: | drevo na preliezky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0067_19 |
| Zverejnené: | 22.03.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 20:48.
