| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8228124811 |
| Číslo faktúry: | FD /0061/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | pevné linky- OcÚ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0061_19 |
| Zverejnené: | 22.03.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 05:56.
