| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7901021549 |
| Číslo faktúry: | FD /0066/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Up Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1767,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0066_19 |
| Zverejnené: | 22.03.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 23:05.
