| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17853698 |
| Číslo faktúry: | FD /0105/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | za mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 113,13 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0105_19 |
| Zverejnené: | 09.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:06.
