| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70390373 |
| Číslo faktúry: | FD /0124/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Technické služby sr.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 637,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0124_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 12:35.
