Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
22000666 |
Číslo faktúry: |
FD /0130/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Nomiland, s.r.o |
Adresa: |
Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: |
36174319 |
Predmet: |
Lavička gymnastická-predškoláci-dotácia |
Fakturovaná suma s DPH: |
125,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
24.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
07.06.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0130_19 |
Zverejnené: |
10.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov