Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2190862 |
Číslo faktúry: |
FD /0131/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Huba Miloš, ORSA |
Adresa: |
M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
31045901 |
Predmet: |
tonere, taniere, papie, kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: |
438,50 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.06.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0131_19 |
Zverejnené: |
10.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov