| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019014 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Milota Horňáková - ASOR |
| Adresa: | Bystrička 67,03804 Bystrička |
| IČO: | 37762362 |
| Predmet: | školenie pracovníkov Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0135_19 |
| Zverejnené: | 10.06.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 23:24.
