Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1900015 |
Číslo faktúry: |
FD /0149/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Arte, s.r.o. |
Adresa: |
Matúškova 2575,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
48333832 |
Predmet: |
sprac. a úprava článkov, korektúry-spravodaj porubský |
Fakturovaná suma s DPH: |
200,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
19.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
03.07.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0149_19 |
Zverejnené: |
26.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov