Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 192001 |
Číslo faktúry: | FD /0153/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | TaP servis, s.r.o. |
Adresa: | Ľudovíta Štúra 2296/8,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 43948413 |
Predmet: | DDD prác na rok 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0153_19 |
Zverejnené: | 26.06.2019 |