| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191110 |
| Číslo faktúry: | FD /0168/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Huba Miloš, ORSA |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 155,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0168_19 |
| Zverejnené: | 04.07.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:53.
