Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2191110 |
Číslo faktúry: | FD /0168/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Huba Miloš, ORSA |
Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31045901 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 155,32 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0168_19 |
Zverejnené: | 04.07.2019 |