| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19003 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Hollý M + L |
| Adresa: | ,02754 Oravská Poruba 217 |
| IČO: | 47514922 |
| Predmet: | hudobná produkcia- Lego |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0165_19 |
| Zverejnené: | 04.07.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 03:07.
