Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1901842 |
Číslo faktúry: |
FD /0219/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Milan Kurnota, KAJO |
Adresa: |
M.R.Štefánika 2270,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
10846794 |
Predmet: |
čistiace prostriedky, OcÚ, KD, MŚ a ochranné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: |
563,48 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.08.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.09.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0219_19 |
Zverejnené: |
18.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov