Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0236/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: |
Huba Miloš, ORSA |
Adresa: |
M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
31045901 |
Predmet: |
materiál, čistiace prostriedky, kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: |
135,10 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
26.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
07.10.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0236_19 |
Zverejnené: |
08.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov