| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0245/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Technické služby sr.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 346,66 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0245_19 |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:19.
