| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0241/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota, KAJO |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2270,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,66 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0241_19 |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:32.
