Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0252/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Vladimír Sopúch CaV |
Adresa: | ,02754 Oravská Poruba 283 |
IČO: | 32271701 |
Predmet: | hrubé riečne štrk |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0252_19 |
Zverejnené: | 12.11.2019 |