| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0094/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Jaroslav Babušiak |
| Adresa: | ,02751 Kraľovany 34 |
| IČO: | 10850414 |
| Predmet: | sklo-amfiteáter-salaš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5.09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0094_020 |
| Zverejnené: | 28.04.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:07.
