Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0107/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Technické služby sr.o. |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 334,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2020 |
Dátum úhrady: | 04.05.2020 |
Súbor: | FD_0107_020 |
Zverejnené: | 11.05.2020 |