| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1100695 |
| Číslo faktúry: | FD /0193/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Vladimír Sopúch CaV |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | záchranné práce po p |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6113,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.07.2011 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2011 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 18:09.
