| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/071 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Vyúčtovanie EE 22024 kD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2024 |
| Súbor: | DF_2024_071 |
| Zverejnené: | 03.04.2024 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 17:18.
